中共洛陽市中心醫(yī)院委員會

關(guān)于巡察整改進展情況的通報

根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2020年5月18日至7月18日，市委第五巡察組對洛陽市中心醫(yī)院黨委開展了延伸巡察。2020年9月29日，市委巡察組向洛陽市中心醫(yī)院黨委反饋了意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、黨委整改主體責(zé)任落實和黨組織負責(zé)人第一責(zé)任履行情況

醫(yī)院院黨委高度重視巡察整改，嚴格落實整改主體責(zé)任。按照市委統(tǒng)籌把握、分類處置、依規(guī)整改、真改實改、全面整改的要求，加強組織領(lǐng)導(dǎo)、突出問題導(dǎo)向，深入學(xué)習(xí)研究、深刻剖析原因、制定整改方案、細化整改措施，壓實整改責(zé)任，認真落實巡察反饋意見，切實做好問題整改。黨委書記朱宏軒同志作為巡察整改工作的“第一責(zé)任人”，以身作則，忠實履職，帶領(lǐng)黨委一班人主動擔當作為，始終把巡察整改落實工作作為一項重大政治任務(wù)來抓，緊緊圍繞市委巡察反饋意見和問題清單，帶頭深入學(xué)習(xí)，親自研究、親自部署、親自推動，聚焦重點，對標對表，細化責(zé)任抓落實。成立了以黨委書記為組長，其它院領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長，相關(guān)職能科長、科室主任、基層黨組織負責(zé)人為成員的落實市委延伸巡察反饋問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《關(guān)于落實市委延伸巡察反饋意見整改方案》。召開巡察整改專題黨委會、黨委擴大會議、整改動員大會等相關(guān)會議或組織調(diào)研43次。還召開了延伸巡察整改專題民主生活會，黨委班子和成員認真對照檢查，深入查找問題，深刻剖析原因，研究整改措施。對照巡察組反饋的問題，舉一反三，認真梳理，建立整改臺賬，制定整改措施106項，開展專項治理6項，制定完善制度16項。截至目前，市委巡察反饋的問題，除1項正在積極推進外，其余已全部完成整改；移交醫(yī)院辦理的5件問題線索和23件信訪事項均已辦結(jié)，給予黨紀政務(wù)處分9人，累計追繳違規(guī)資金261.28萬元，挽回經(jīng)濟損失37.29萬元，全院干部職工紀律規(guī)矩意識普遍增強，醫(yī)院管理運營規(guī)范性明顯提高。

二、巡察反饋意見及問題整改落實情況

1.醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子政治敏銳性不強，以人民為中心的發(fā)展思想樹得不牢。

整改情況：（1）黨委班子進一步加強學(xué)習(xí)，提高政治站位。堅持把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、健康中國戰(zhàn)略以及省、市衛(wèi)生健康大會精神作為推動醫(yī)院發(fā)展的根本遵循，充分發(fā)揮在醫(yī)院工作中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，毫不動搖把公益性寫在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的旗幟上，不斷滿足人民群眾日益增長的健康需求。先后5次傳達學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會精神，邀請專家講課1次，開展了“以人民健康為中心，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，促進醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展”大討論活動，組織觀看了《初心如磐》等影視教育片，通過學(xué)習(xí)教育，使全院醫(yī)務(wù)人員轉(zhuǎn)變思想認識，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想。（2）根據(jù)國家三級公立醫(yī)院績效考核55項指標要求，調(diào)整完善醫(yī)院績效管理。取消原年度綜合目標責(zé)任書，重點考核技術(shù)、服務(wù)、質(zhì)量、效率、可持續(xù)發(fā)展、滿意度等，促進收入分配更科學(xué)、更公平，實現(xiàn)效率提高、質(zhì)量提升、學(xué)科發(fā)展，促進公立醫(yī)院綜合改革政策落地見效。（3）加強醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管，定期通報檢查結(jié)果，定期監(jiān)測住院患者的次均費用，對藥品和耗材的使用情況進行合理性分析，對不合理使用的進行處罰。每月召開合理診療警示教育會議，主管領(lǐng)導(dǎo)、紀委書記和相關(guān)職能科室參加，對耗材、藥品指標增長異常的科室主任進行集體約談。醫(yī)院于2020年8月、9月、10月對住院患者次均費用進行監(jiān)測，召開合理診療警示教育集體約談會議3次。此項工作將長期堅持開展，通過學(xué)習(xí)相關(guān)控費文件、分析異常數(shù)據(jù)，使科室規(guī)范用藥用耗，使次均醫(yī)療費用控制在合理水平，減輕患者負擔。

2.個別供貨商使用個人以虛假業(yè)務(wù)代開的發(fā)票結(jié)算貨款。

整改情況：（1）完善財務(wù)內(nèi)控管理，每周組織政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并就實際工作中遇到的問題進行討論交流；統(tǒng)一財務(wù)報銷標準，嚴格審核票據(jù)的完整性和真實性，保證財務(wù)報銷管理規(guī)定落實落地。（2）結(jié)合本次巡察意見和“以案促改”工作進行警示教育，預(yù)防虛假業(yè)務(wù)辦理入庫情況的發(fā)生。在辦理各類耗材驗收入庫時，認真核對耗材的資質(zhì)是否與實物相符，按照驗收結(jié)果辦理入庫，嚴格核對設(shè)備發(fā)票、合同、科室申請單、設(shè)備驗收單、科室收條等資料，資料齊全后才能辦理入庫。

3.部分工程建設(shè)項目隨意增加補充協(xié)議及變更簽證。部分工程項目不按照合同約定計價方式執(zhí)行，固定總價合同實際結(jié)算卻為中標價加變更簽證的模式，且人工、材料、機械費等也分別進行了調(diào)整。

整改情況：（1）醫(yī)院成立基建項目領(lǐng)導(dǎo)小組，對于新建和擴建項目，委托有資質(zhì)的單位編寫可行性研究報告，經(jīng)上級有關(guān)部門批準或內(nèi)部論證通過后再予實施，最大程度避免基建項目實施中的變更；（2）修訂完善醫(yī)院《基建工程管理辦法》《基建工程項目合同、結(jié)算管理制度》《基建工程項目設(shè)計變更工作流程》《基建工程項目工程款支付工作流程》，對基建項目實施全過程管理，加強對工程的簽證、合同執(zhí)行及結(jié)算的監(jiān)督；（3）參照《中華人民共和國政府采購法》第四十九條之規(guī)定，對補充合同的采購金額超過原合同采購金額的百分之十的項目進行重新立項審批、采購；（4）醫(yī)院紀檢部門對基建工程管理人員開展經(jīng)常性的黨風(fēng)行風(fēng)廉政教育，加強內(nèi)部審計，對工程的全過程進行監(jiān)督；（5）定期召開基建工程協(xié)調(diào)會和專項例會，協(xié)調(diào)工程進度，及時發(fā)現(xiàn)問題，落實整改；（6）安排專人對基建項目檔案收集歸檔，規(guī)范基建檔案管理。

4.資產(chǎn)處置簡單隨意，國資權(quán)益保障乏力。

4.1.醫(yī)院6號樓一樓一商鋪和北院一臨街門面房未經(jīng)招標分別租給兩家醫(yī)藥公司開設(shè)零售藥房。

整改情況：（1）院黨委研究決定，對醫(yī)院所有的門面房進行清查造冊，建立臺賬，規(guī)范管理，嚴格按照招標程序進行招租。（2）東森藥店房屋租賃合同已到期，醫(yī)院收回其房屋使用權(quán)，對外公開招租。6號樓一樓國控藥房房屋租賃合同于2021年12月31日到期，合同期滿，醫(yī)院收回房屋另做合理安排。（3）醫(yī)院審計、監(jiān)察部門定期或不定期進行審計監(jiān)督。

4.2.投資151萬元建設(shè)的羽毛球館籃球館招標托管，愛瑪客公司中標收取場地費免租經(jīng)營。

整改情況：為了更好的服務(wù)職工文體健身活動，醫(yī)院2018年建成羽毛球館籃球館，只對職工開放，象征性收取少量費用（羽毛球館收費標準為每小時16元，遠低于市場每小時35元，籃球館每小時10元，不限人次），用于支付球館的日常管理維護和水電費用，免收租金，水電費按實際用量交納。經(jīng)招標，愛瑪客公司中標負責(zé)日常管理和維護。2019年12月1日起，兩個球館由我院保潔項目新中標單位諾達公司負責(zé)管理。據(jù)兩個公司提供的材料看，2018年7月1日至2020年11月30日，期間收取的職工活動場地費，扣除管理維護人力成本、材料費及水電費后，沒有結(jié)余。下一步醫(yī)院將加強監(jiān)管，完善場館使用登記、管理員考勤等相關(guān)管理制度，提升服務(wù)水平，提高職工滿意度，并及時跟蹤測算，視運營盈余情況對管理模式進行調(diào)整。

4.3.職工餐廳醫(yī)院裝修并購置家具餐廚設(shè)備后交由洛陽鼎輝餐飲有限公司免租經(jīng)營。

整改情況：2017年醫(yī)院為改善職工就餐環(huán)境，辦好職工福利，改造裝修職工餐廳，為提升餐飲服務(wù)質(zhì)量，確定不對外開放，菜品價格低于市場價，醫(yī)院免租面向社會公開招標餐飲服務(wù)公司。洛陽鼎輝餐飲公司中標，簽訂了四年經(jīng)營合同。2021年8月30日合同到期，待合同到期后，醫(yī)院收回其經(jīng)營權(quán)，再進行公開招標。同時深刻反思，汲取教訓(xùn)，舉一反三，在下一步工作中，對涉及院內(nèi)資產(chǎn)對外合作經(jīng)營項目，加強項目論證和事前、事中、事后全過程管控，確保合作項目調(diào)研詳盡、論證充分，決策科學(xué)、合法合規(guī)，保障國有資產(chǎn)保值增值。

4.4.眼科準分子設(shè)備合作項目外部公司占用醫(yī)院臨街門面房經(jīng)營驗光配鏡10年未交房租。

整改情況：（1）優(yōu)視力眼鏡店于2020年8月、11月分別補交房租60萬元、14.4萬元。目前，優(yōu)視力眼鏡店房租按合同已交齊。（2）2020年12月合同到期，醫(yī)院收回房屋，面向社會公開招標。（3）對醫(yī)院所有的門面房進行清查造冊，制定門面房出租管理辦法，建立臺賬，統(tǒng)一管理，后勤服務(wù)監(jiān)管科、財務(wù)科、招標采購中心、法治監(jiān)督科等相關(guān)部門及時溝通，做到租金應(yīng)收盡收。

4.5.醫(yī)院違規(guī)合作辦醫(yī)項目整改不到位，違反國家《基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》等有關(guān)規(guī)定，向醫(yī)院食堂出資人分配或變相分配收益。2018年新簽房屋租賃變更協(xié)議時，醫(yī)院又以超低價將“營養(yǎng)餐廳”出租給醫(yī)院食堂投資人親屬13年。

整改情況：（1）經(jīng)研究，加收一樓營養(yǎng)餐廳管理費，每年3萬元。對方已于2020年11月12日上交2021年管理費3萬元。（2）加強對營養(yǎng)餐廳環(huán)境衛(wèi)生、飯菜價格、服務(wù)質(zhì)量、食品安全等方面管理。（3）認真學(xué)習(xí)貫徹國家《基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法》、國有資產(chǎn)管理、招標采購管理等有關(guān)規(guī)定，提高認識，增強法律法規(guī)紀律規(guī)矩意識，進一步加強和規(guī)范醫(yī)院國有資產(chǎn)管理工作。

4.6.醫(yī)院南門立體停車場、6號樓地下停車場由外部公司免租經(jīng)營。醫(yī)院投資建設(shè)的地面停車場由龍祥公司免租經(jīng)營。

整改情況：（1）醫(yī)院對地面停車場重新公開招標，對中標者收取租金。（2）2015年建成投入使用的南門立體車庫系由管理方投資建設(shè),立體車位100余個,10年后立體車庫歸醫(yī)院所有,所得利潤同醫(yī)院按50%分成,但經(jīng)營以來沒有盈余。現(xiàn)因修建下穿通道和加建發(fā)熱門診需將該立體停車場拆除?，F(xiàn)已與對方談判完畢，2021年5月前予以拆除。（3）6號樓地下停車庫系2015年由現(xiàn)停車庫管理方投資建設(shè)，車位200余個,合同約定25年后歸醫(yī)院。通過提取立體車庫近三個月收入和地下立體車庫管理方提交的成本，發(fā)現(xiàn)其未有盈利?，F(xiàn)通過與立體車庫管理方協(xié)商，擬定每年向院方繳納租金，2020年底前確定具體辦法。（4）深刻反思，汲取教訓(xùn)。在今后工作中，對涉及醫(yī)院對外合作經(jīng)營項目，要加強項目調(diào)研，確保論證充分、決策科學(xué)、合法合規(guī)，同時要強化監(jiān)管，保障國有資產(chǎn)保值增值。

5.成本不合理增加，加重運營負擔。

5.1.本應(yīng)職工個人支付的家屬院垃圾費、物業(yè)費、安保費、理發(fā)費等費用由醫(yī)院承擔或部分承擔，費用成本加大。

整改情況：（1）學(xué)習(xí)物業(yè)管理相關(guān)法律法規(guī)以及公立醫(yī)院經(jīng)濟運營、財務(wù)管理、后勤服務(wù)社會化等相關(guān)制度規(guī)定，增強成本意識，嚴格控制成本，確保醫(yī)院良性運營。（2）加快推進家屬院社會化管理。結(jié)合創(chuàng)建工作，改善家屬院居住環(huán)境，進行路面硬化，規(guī)劃地面停車位。2020年11月27日已成立居民自治小組，下一步將進行物業(yè)公司招標，早日完成家屬院后勤社會化，對家屬院物業(yè)管理進行交接，屆時醫(yī)院不再承擔家屬院垃圾費、物業(yè)費、安保費、理發(fā)費等費用。（3）經(jīng)與漢屯路辦事處協(xié)商，醫(yī)院家屬院將于2021年納入西工區(qū)老舊小區(qū)改造項目，目前正在進行電梯加裝，有利于問題解決。

5.2.違規(guī)發(fā)放出勤獎和中層干部津補貼，人員底數(shù)不清、管理不細，隨意進人，至今無完整的“三定”方案，人力成本較大。

整改情況：（1）學(xué)習(xí)對照相關(guān)規(guī)定，進一步梳理規(guī)范醫(yī)院津補貼發(fā)放情況，嚴格按規(guī)定發(fā)放津貼補貼。2017年已經(jīng)停發(fā)出勤獎；2019年7月停發(fā)中層干部津補貼。（2）認真排查弄清各級各類人員底數(shù)，人員比例，嚴把進人關(guān)，完善制度、規(guī)范管理。2019年10月，制定了《洛陽市中心醫(yī)院公開招聘人員暫行規(guī)定》，明確規(guī)定醫(yī)院招聘各級各類新進人員嚴格按年度用人計劃組織實施公開招聘，招聘程序接受院紀檢監(jiān)察和上級紀檢監(jiān)察、組織人事等部門監(jiān)督，截至目前共組織兩次公開招聘，均按規(guī)定進行。（3）逐步建立健全全成本核算，2020年2月開始實施新績效核算方案，對臨床醫(yī)技人員數(shù)量起到了調(diào)控作用；學(xué)習(xí)外地市先進經(jīng)驗，合理調(diào)控人員配備，嚴控人力成本。（4）加強財務(wù)法律法規(guī)及相關(guān)政策的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強各級管理人員的財務(wù)管理意識和風(fēng)險防范能力，嚴格落實醫(yī)院規(guī)定，提高醫(yī)院財務(wù)風(fēng)險管控水平。

5.3.醫(yī)院三大成本—人員經(jīng)費、藥品費、衛(wèi)生材料費回歸后仍然粗放式管理基本年年超預(yù)算；2017年回歸以來負債率一直超過80%，資金成本較高。

整改情況：（1）強化全員培訓(xùn)，每周組織一次科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會議，每季度對醫(yī)院臨床科室進行成本管理經(jīng)驗交流。（2）強化醫(yī)院三大成本精細化管理。人力成本方面，嚴把進人關(guān)，對每年科室申報的用人計劃，分管領(lǐng)導(dǎo)嚴格把關(guān)，經(jīng)院黨委會討論通過，報上級批準后掛網(wǎng)公開招聘。藥品耗材方面，綜合考慮國家醫(yī)改政策和醫(yī)院實際，確定合理預(yù)算指標，嚴格執(zhí)行支出審批手續(xù)，定期監(jiān)控藥耗使用情況，堅決杜絕藥耗支出不合理增長。（3）完善全面預(yù)算管理，每季度定期召開預(yù)算管理委員會，就預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算調(diào)整情況、重要事項說明等逐條匯報。積極落實《洛陽市公立醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)濟管理年活動實施方案》（洛財衛(wèi)〔2020〕2號）的要求。（4）完善全成本核算和成本管控，穩(wěn)步推進項目、病種成本核算，加大合理診療工作開展力度，每月統(tǒng)計住院患者次均費用、藥品耗材的使用情況。對不合理用藥和耗材使用超標的科室進行考核和處罰，逐步實現(xiàn)藥品和耗材的精細化管理，促進藥品和耗材的合理使用。建立運營助理與臨床科室聯(lián)系制度，定期反饋與溝通，及時處理并總結(jié)運營過程中出現(xiàn)的問題。（5）改善資本結(jié)構(gòu)，降低運行成本。定期組織財務(wù)運營分析會，及時評估、準確掌握醫(yī)院當前財務(wù)狀況，使用各項償債能力指標進行分析，科學(xué)構(gòu)建可以體現(xiàn)公立醫(yī)院債務(wù)風(fēng)險的指標體系，利用這些指標定期對醫(yī)院的債務(wù)狀況進行檢測，及時發(fā)現(xiàn)并預(yù)警存在的問題。2020年底醫(yī)院負債率降到75.28%。

6.全面從嚴治黨不力，違規(guī)違紀違法問題易發(fā)多發(fā)。醫(yī)院黨委落實管黨治黨政治責(zé)任不到位，黨員干部教育監(jiān)管失位缺位，廉潔風(fēng)險防控松軟乏力，違規(guī)違紀甚至違法問題易發(fā)多發(fā)。如，部分黨員領(lǐng)導(dǎo)干部對新區(qū)康復(fù)醫(yī)院項目放權(quán)疏管，問題處置遲滯被動，因合作方拖欠房租于2017年5月至2018年6月先后5次被法院強制劃扣醫(yī)院資金666萬元，造成醫(yī)院實際損失571萬元。

整改情況：（1）院黨委認真組織學(xué)習(xí)并落實中央、省委、市委關(guān)于加強公立醫(yī)院黨的建設(shè)相關(guān)要求，積極貫徹黨中央全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署。定期召開（總支）支部工作會議，傳達上級有關(guān)從嚴治黨、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、醫(yī)療行風(fēng)建設(shè)的指示精神。（2）組織醫(yī)務(wù)人員觀看紀念中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰(zhàn)70周年大型電視紀錄片《英雄兒女》《承諾》等優(yōu)秀黨員教育片，組織黨員干部通過共產(chǎn)黨員網(wǎng)、河南黨員教育服務(wù)網(wǎng)、洛陽黨建網(wǎng)及“互聯(lián)網(wǎng)+智慧黨建”融平臺TV端、手機APP端等途徑學(xué)習(xí)政治理論知識，提高思想自覺和黨性覺悟，堅定理想信念。（3）加強黨風(fēng)廉政警示教育和行風(fēng)建設(shè)，組織觀看《巡視利劍》警示教育片等，筑牢廉潔底線，增強黨員黨性觀念和法紀意識，教育黨員干部樹牢政治意識和規(guī)矩意識，心存敬畏。（4）持續(xù)推進以案促改、警示教育、廉政風(fēng)險提醒、崗位風(fēng)險防范等工作，確保震懾力全覆蓋。（5）我院于2018年7月將洛陽楓生康復(fù)醫(yī)院有限公司起訴至洛龍法院，2020年6月該案件經(jīng)過二審終審判決我院勝訴，由楓生公司償付我院合同款及違約金共計6861120元。6月28日，我院向洛龍區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行，督促法院采取多項措施對被執(zhí)行人賬戶、房產(chǎn)等進行查控，盡力挽回醫(yī)院損失。

7.醫(yī)院黨委履行主體責(zé)任不到位，巡察整改抓而不實。

7.1.黨委原班子統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠有力。領(lǐng)導(dǎo)班子巡察整改專題民主生活會質(zhì)量不高，深挖根源、認領(lǐng)責(zé)任不到位，問題整改缺乏統(tǒng)籌，整改臺賬缺失。部分問題整改未舉一反三、點面結(jié)合，問題解決就事論事缺乏系統(tǒng)性。如，違規(guī)合作辦醫(yī)專項整改，缺少制度機制層面的規(guī)范，只注重巡察反饋項目的終止，而未對已開展合作項目系統(tǒng)排查，個別合作項目違規(guī)分成直到延伸巡察指出才處置。

整改情況：（1）院黨委認真履行主體責(zé)任，堅持“第一議題”制度，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作重要論述等相關(guān)講話精神，嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”，把整改落實工作作為一項重大政治任務(wù)來抓，統(tǒng)籌抓好市委巡察反饋意見整改工作，先后組織召開5次黨委會，6次工作推進會，研究解決整改問題。國慶期間（10月3日下午），組織召開整改動員大會，全體中層干部、總支(支部)書記、科主任、護士長參加，傳達市委第五巡察組的反饋意見和整改要求，部署醫(yī)院整改工作。11月11日，召開了延伸巡察整改專題民主生活會，黨委成員認真對照檢查，結(jié)合各自分管領(lǐng)域存在問題，主動認領(lǐng)責(zé)任，深入查找問題，深刻剖析原因，提出整改措施，限期解決。（2）加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)教育。召開了以案促改警示教育大會，組織全院職工認真學(xué)習(xí)發(fā)生在我市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)典型案例，接受深刻教訓(xùn)；給全院職工上思政課、廉政風(fēng)險課，提高思想認識，促進自覺遵守廉潔自律規(guī)定；與重點科室、重要崗位人員進行定期談話，摸排廉政風(fēng)險點，簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書》等，做到政治思想教育和制度機制規(guī)范相結(jié)合，齊發(fā)力，預(yù)防為主，標本兼治，減少或杜絕違規(guī)違紀問題發(fā)生。（3）在全院范圍開展“以人民健康為中心，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，促進醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展”大討論活動，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員轉(zhuǎn)變思想認識，扛牢責(zé)任，牢固樹立以人民健康為中心，充分認識到公立醫(yī)院是黨的政治細胞，必須堅持公益性，堅定不移將維護人民群眾健康權(quán)益放在第一位。（4）對合作辦醫(yī)情況進行全面自查，舉一反三，認真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，通過自查凈化院內(nèi)環(huán)境，切實維護人民群眾健康權(quán)益。

7.2.部分問題整改措施落地不實。如，對“次均費用”上升問題整改報告上寫已采取措施，巡察組實地查看未見相關(guān)規(guī)章制度、處罰措施及記錄；未增設(shè)合理用藥考核指標，合理用藥也未與職稱晉升掛鉤。國家重要醫(yī)改政策“雙向轉(zhuǎn)診”2018年下轉(zhuǎn)6人，2019年下轉(zhuǎn)5人，2020年1-5月只有1人。

整改情況：（1）自2020年8月起每月對全院住院患者的次均費用進行同比環(huán)比統(tǒng)計；按月對臨床路徑開展、藥品耗材使用情況進行考核扣罰；對每月藥品耗材指標增長異常的科室組織召開警示約談會議，通報相關(guān)數(shù)據(jù)并作出具體分析，促進科室合理規(guī)范的使用耗材藥品；同時加大宣傳力度，每月將約談情況以簡報形式通報全院。（2）修訂了耗材管理相關(guān)制度，按照要求每月隨機抽查出院病歷，對抽查中發(fā)現(xiàn)的其他問題已給予公示并扣罰主管醫(yī)師和科主任個人績效。在工作中做到耗材管理常態(tài)化，2020年三季度次均耗材費為3110.96元，較2019年三季度次均耗材費3384.61元下降了8.09%。（3）為進一步促進臨床合理用藥，體現(xiàn)事前、事中、事后的全過程管理，處方前置審核軟件已于2020年9月開始與醫(yī)院HIS系統(tǒng)對接，目前已上線試運行。同時已加大了對處方、病歷的點評力度，每月不合理用藥情況編入《藥事管理通報》，并在院內(nèi)網(wǎng)予以公示。已對三季度藥事指標扣分排名前十科室及醫(yī)師進行溝通和談話提醒。制定專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘補充規(guī)定，將合理用藥與職稱晉升掛鉤。（4）關(guān)于雙向轉(zhuǎn)診問題，召開了專題研討會議，制定出臺了下轉(zhuǎn)工作辦法和通知，引導(dǎo)轉(zhuǎn)診意識、規(guī)范轉(zhuǎn)診行為、督促轉(zhuǎn)診執(zhí)行；加強與全市（含縣區(qū)）94家一、二級正規(guī)醫(yī)療機構(gòu)協(xié)調(diào)互動，明確轉(zhuǎn)診專項負責(zé)人，制作了《醫(yī)療集團成員單位、醫(yī)療協(xié)作單位雙向轉(zhuǎn)診協(xié)調(diào)員名錄》發(fā)放至全院所有臨床科室、醫(yī)生工作站、科室雙向轉(zhuǎn)診協(xié)調(diào)員（護士長），打通下轉(zhuǎn)工作聯(lián)絡(luò)通道；利用醫(yī)院科主任例會集中宣講下轉(zhuǎn)工作，利用科室早交班逐個入科宣講動員轉(zhuǎn)診工作，利用內(nèi)部業(yè)務(wù)微信群發(fā)布轉(zhuǎn)診相關(guān)提示。通過改進，我院轉(zhuǎn)診量顯著提升，醫(yī)務(wù)人員轉(zhuǎn)診意識顯著增強，9—11月門診累計收集到35041條下轉(zhuǎn)建議信息，住院病歷首頁共收集到143條下轉(zhuǎn)信息。

7.3.領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”落實不力，對分管領(lǐng)域出現(xiàn)的問題不愿深查細究、不敢較真碰硬，致使部分醫(yī)務(wù)人員心無戒懼，知錯不改甚至錯上加錯。

整改情況：強化領(lǐng)導(dǎo)班子成員履行“一崗雙責(zé)”的主體責(zé)任，將各自分管領(lǐng)域存在問題進行深入查擺、剖析并提出整改意見，定期報告“一崗雙責(zé)”落實情況。持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，開展崗位廉政風(fēng)險點“拉網(wǎng)式”排查，并跟進制定防控措施，對重點崗位人員實現(xiàn)“一對一”談話。結(jié)合巡察反饋問題整改和以案促改做好警示教育和廉潔提醒。

8.合同管理不規(guī)范不嚴謹，重要項目合同簽訂要素不清不全，執(zhí)行中存在大量風(fēng)險隱患。如，醫(yī)院與天津協(xié)和華美醫(yī)學(xué)診斷技術(shù)有限公司合作檢測項目2018年6月合同到期后，未重新招標即延長合作23個月，并支付41萬余元費用。

整改情況：（1）對委托第三方檢驗的工作進行重新規(guī)范，并對需要進行第三方檢驗的項目進行了公開招標，新中標價較之前平均降低了5%-10%。與天津協(xié)和華美等第三方檢驗公司合作2020年5月31日終止，2020年6月1日起按照新的招標合同執(zhí)行。（2）加強合同法等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。邀請院法律顧問進行“民法典及合同風(fēng)險防范”專題法律培訓(xùn)，增強了干部職工簽訂合同的責(zé)任意識和風(fēng)險防范意識。（3）制定《合同管理制度》，明確合同審批流程及相關(guān)科室的職責(zé)，由院法治監(jiān)督科全面負責(zé)院內(nèi)合同審核、簽訂和保管工作。對于醫(yī)院新簽訂的各級各類合同進行統(tǒng)一的編號歸檔管理，運用信息化手段，實現(xiàn)合同履約自動提醒功能，在合同到期前1個月推送合同信息到相關(guān)責(zé)任人。

9.相關(guān)職能科室把關(guān)不嚴，違規(guī)招投標問題時有發(fā)生。pet-ct設(shè)備采購項目海南覓影公司與其關(guān)聯(lián)公司串標圍標；2019年11月高端婦產(chǎn)超聲診斷儀采購中，關(guān)聯(lián)公司河南海王醫(yī)療器械有限公司與河南恩濟藥業(yè)有限公司同場競標。2019年8月醫(yī)院自行組織的后勤服務(wù)社會化招標項目，現(xiàn)場評標違規(guī)要求競標公司二次報價，引發(fā)質(zhì)疑最終廢標；二次委托招標過程中，院方評委“錯算”評分，隨意加減影響評標公正。

整改情況：針對問題，組織相關(guān)科室深刻剖析原因。整改重點是提高政治站位，加強法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高風(fēng)險意識，規(guī)范招采行為，依法依規(guī)，履職盡責(zé)。（1）加強學(xué)習(xí)。每月一次科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會議，每半年一次相關(guān)職能科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和討論會議，學(xué)習(xí)法規(guī)，解讀政策，規(guī)范行為，防范風(fēng)險。（2）防范圍標串標，維護醫(yī)院權(quán)益。加強資格預(yù)審審核管理，根據(jù)不同項目需求，分別設(shè)置資格審核模板，監(jiān)察室、項目主管部門、招標辦對投標人資格聯(lián)合審核并簽字確認。（3）加強風(fēng)險防范，杜絕關(guān)聯(lián)公司參加招投標活動，招標文件中明確設(shè)置投標人資格滿足“單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標段投標”條款，并嚴格執(zhí)行。（4）加強對招標代理公司服務(wù)的監(jiān)督管理，監(jiān)督其依法履行《招標代理委托合同》中約定的代理事項，公平、誠實、信用、高效的開展工作，要求代理公司作出書面承諾，進一步規(guī)范招標代理服務(wù)行為，提高委托代理項目招標質(zhì)量。（5）完善制度，逐步建立科學(xué)、嚴謹、高效的招標立項、論證、文件編制、采購方式選擇、評審專家抽取、開標評標會議組織、合同簽訂、項目驗收等全流程的招標采購閉環(huán)管理模式，對工作中存在的不足，迅速采取有效措施，及時整改到位。

10.科研經(jīng)費管理不規(guī)范，違規(guī)列支問題多發(fā)。

整改情況：（1）醫(yī)院于2019年6月3號即停止了科室基金的有關(guān)報銷工作，同時加強了對重點?？?、科研基金等各項基金的管理工作，明確規(guī)定禁止出租車、燃油費、餐費的報銷等。（2）為進一步規(guī)范重點學(xué)科資金管理，保障重點學(xué)科科學(xué)、穩(wěn)步的發(fā)展，針對重點學(xué)科發(fā)展過程中發(fā)現(xiàn)的問題，參照相關(guān)政策要求，醫(yī)院先后于2018年3月、2020年4月修訂《重點學(xué)科建設(shè)專項資金管理辦法》對資金使用進一步規(guī)范，并對資金管理小組中職能科室職責(zé)進一步明確界定。同時加強財務(wù)的監(jiān)督和審核職責(zé)，重新修訂了《財務(wù)報銷管理辦法》《醫(yī)院內(nèi)部控制工作目標原則及架構(gòu)》《內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組工作職責(zé)》《內(nèi)部控制評價與監(jiān)督小組工作職責(zé)》等相關(guān)文件，最大限度解決制度規(guī)定中存在的漏洞和落實不到位問題。（3）制定修訂《縱向科研課題經(jīng)費管理辦法》《洛陽市臨床醫(yī)學(xué)研究中心專項資金管理辦法》《洛陽市臨床診療研究中心專項資金管理辦法》等經(jīng)費管理辦法，明確了科研經(jīng)費的使用范圍和每項使用名錄的定義以及使用報銷流程，嚴禁開支招待費、禮品費和旅游費用等不合理支出。運用科研經(jīng)費管理系統(tǒng)，對科研經(jīng)費的預(yù)算、支出、報銷實行全過程監(jiān)管。參照繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育管理文件以及省市級會議費管理文件等，制定《學(xué)術(shù)會議經(jīng)費管理辦法》，進一步規(guī)范學(xué)術(shù)會議經(jīng)費管理。

11.醫(yī)院部分資產(chǎn)外租未按合同約定及時收取租金。如，東森藥店、付月霞、楊公友等9家租賃戶，未收租金共計57.77萬元。2017年7月-2019年8月，市中心醫(yī)院應(yīng)收陪護椅管理費34.67萬元，已從泰來公司洗滌費中扣減16萬元，未收18.67萬元。

整改情況：（1）認真調(diào)查問題原因。由于日常監(jiān)管不到位，責(zé)任心不強，雖多次催繳，但未及時跟進，導(dǎo)致部分租金沒有及時收取。（2）按照立行立改要求，2020年7月督促東森藥店補齊租金57.77萬元，泰來洗滌公司補齊陪護椅管理費18.67萬元。（3）認真學(xué)習(xí)合同法等相關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)管理制度，增強經(jīng)濟合同、財務(wù)管理意識和風(fēng)險防范能力。建章立制，進一步加強資產(chǎn)外租合同管理，明確租金收取標準及范圍，建立租金收取臺賬，定期對賬，做到租金應(yīng)收盡收，堅決避免出現(xiàn)租金拖欠現(xiàn)象。

12.部分醫(yī)務(wù)工作者與供貨商親而不清，違規(guī)接受宴請及饋贈、旅游安排等現(xiàn)象較為普遍，權(quán)力尋租、利益交換、以權(quán)謀私問題也時有發(fā)生。醫(yī)學(xué)檢驗中心原主任涉嫌嚴重違紀違法正在接受監(jiān)察調(diào)查；個別黨員干部律己不嚴，涉嫌違規(guī)取酬，或違規(guī)從事經(jīng)營活動。

整改情況：（1）以巡察問題整改及以案促改為契機，按照國家衛(wèi)健委發(fā)布的《2020醫(yī)療行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作專項行動方案》的要求，11月6日出臺我院《醫(yī)療行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作專項行動方案》，進一步落實黨風(fēng)廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)“主體責(zé)任”，結(jié)合行風(fēng)整治著力解決違規(guī)問題。（2）院紀委、監(jiān)察專員辦公室堅持每月召開總支、支部紀檢委員會議，要求通過支部強化各科室紀律意識，督促和監(jiān)督各科室嚴格遵守各項規(guī)定。（3）兩次召開重點科室、關(guān)鍵崗位負責(zé)人會議，以風(fēng)險防控為重點，做好警示教育提醒。（4）10月起，常態(tài)化開展“以案促改進科室”活動，截止目前，黨辦和紀檢監(jiān)察部門已組織人員深入胸外、骨科、心內(nèi)等近30個病區(qū)，宣講中央八項規(guī)定精神和醫(yī)療行業(yè)作風(fēng)“九不準”規(guī)定要求，運用典型案例做警示提醒。（5）緊跟市紀委對我院調(diào)查的熱點問題，將中國紀檢監(jiān)察報《中紀委點名整治醫(yī)療腐敗》等多篇文章作為全院黨風(fēng)行風(fēng)教育教材，在醫(yī)院內(nèi)網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)，不斷強化廉潔教育。（6）人力資源部統(tǒng)一管理中層以上人員護照，對因私出國領(lǐng)取護照的，要求說明情況由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。同時院紀檢監(jiān)察部門強化監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，給予紀律處理；（7）屬于市紀委已調(diào)查或正在調(diào)查的問題線索，按照最終立案查辦情況，與市紀委溝通協(xié)調(diào)，依照卷宗資料和處理結(jié)果，跟進落實。

三、鞏固深化整改成果，持續(xù)推進問題整改

一是持續(xù)發(fā)力，深入推進，不斷鞏固和擴大整改成果，深化成果運用，努力在建章立制上下功夫、使長勁，把管用的制度堅持下去，把創(chuàng)新做法固化下來，形成“長久立”的機制。

二是針對未按時完成整改或效果不理想的事項，認真分析原因，找對策，訂措施，強化整改落實，確保在計劃的時限內(nèi)完成整改任務(wù)。截至目前，未整改到位事項一項：“本應(yīng)職工個人支付的家屬院垃圾費、物業(yè)費、安保費、理發(fā)費等費用由醫(yī)院承擔或部分承擔，費用成本加大”。該問題整改推進情況：醫(yī)院家屬院屬于老舊小區(qū)，現(xiàn)有住房620余戶，非本院職工住戶約100余戶，成立業(yè)主委員會實行物業(yè)管理社會化難度較大，雖經(jīng)醫(yī)院積極申請，辦事處于2020年4月和9月先后兩次在家屬院張貼選舉業(yè)主委員會公告，均因截止到報名日期報名人數(shù)不夠，無法成立籌備組而終止業(yè)主委員會的選舉工作。2020年10月，醫(yī)院又專門召開家屬院職工座談會，加快推進家屬院社會化管理工作。11月27日選舉成立家屬區(qū)居民自治小組，目前正在代替業(yè)主委員會行使家屬區(qū)環(huán)境美化和加裝電梯工作的自治管理工作。經(jīng)醫(yī)院與漢屯路辦事處協(xié)商，將醫(yī)院家屬院納入2021年西工區(qū)老舊小區(qū)改造項目。目前自治小組正在醫(yī)院和辦事處的支持下有序推進家屬區(qū)電梯加裝工作，為下一步推進遺留問題解決，順利與物業(yè)管理公司交接打下基礎(chǔ)。針對此問題，將持續(xù)推進家屬區(qū)社會化管理步伐，加強組織動員和協(xié)調(diào)，盡快重新申報成立家屬院業(yè)主委員會，由業(yè)主委員會負責(zé)組織遴選物業(yè)公司，對家屬院物業(yè)管理進行交接，醫(yī)院不再承擔家屬院垃圾費、物業(yè)費、安保費、理發(fā)費等費用。計劃2021年5月底前完成。

我們一定以這次延伸巡察為契機，充分利用好開展延伸巡察工作創(chuàng)造出來的良好政治環(huán)境，以高度的政治責(zé)任感和歷史使命感，認真貫徹落實市委市政府決策部署，樹牢“人民至上、生命至上”的發(fā)展思想，堅持公立醫(yī)院的公益性不動搖，做到強使命、找差距、明舉措、勇?lián)?，用高質(zhì)量黨建引領(lǐng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，努力開創(chuàng)醫(yī)院發(fā)展新局面，在健康洛陽建設(shè)中扛起更大擔當，為建設(shè)副中心城市、提高廣大人民群眾的健康水平做出積極貢獻，決不辜負市委的信任和人民群眾的期盼。                      

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0379—63892009；郵政信箱：洛陽市中州中路288號洛陽市中心醫(yī)院，郵政編碼：471000；電子郵箱：lyszxyydb[at]163[dot]com。

中共洛陽市中心醫(yī)院委員會

2020年12月22日